0000002319 |
príslušenstvo- mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
753,26 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002243 |
Revízia, úprava rozhrania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
54 508,80 € |
15.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002233 |
náklady ZA 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
606,66 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002132 |
letenka Tabiš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
388,23 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002141 |
11/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
192,88 € |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002128 |
11/21 BOZP, PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 704,00 € |
06.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002309 |
SME 1/2022-1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
498,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002309 |
SME 1/2022-1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
498,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002277 |
Audit IS e-Test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alistiq s.r.o. |
50095706 |
|
38 280,00 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002262 |
vianočné dekorácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
R.Z. pri SOŠ v Strážskom |
35550325 |
|
250,00 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002305 |
posudok a revízia potrubí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Sky Hill s.r.o. |
47791071 |
|
747,60 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002178 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002285 |
Tlač kartičiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002230 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
578,19 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002218 |
BL 988 XI- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
417,18 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002215 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
43 815,48 € |
10.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002214 |
Alice upgrade |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
42 000,00 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002301 |
služba helpdesk 12/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002296 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |