Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000657 vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 285,77 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000573 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 711,80 € 22.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000435 prenájom BL056ZI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 336,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000429 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 305,17 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000456 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 446,65 € 06.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000529 rekonštrukcia, Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 9 083,00 € 15.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000460 monitoring médií 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 07.04.2021 12.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000404 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 105,00 € 30.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000399 mesačné poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 365,97 € 29.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000351 náj. kam a osvet techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 goodtv,s.r.o. 36287890 9 310,14 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000341 Inštalácia podlah.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 910,00 € 18.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000001389 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 111,99 € 25.08.2021 02.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001391 7-8/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 416,15 € 25.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000000371 HP originálne tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 399,60 € 22.03.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000659 Dochádzkový systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 1 184,76 € 03.05.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000665 rohože- Stromová 9 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000538 3/2021 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 15.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000244 preplatok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 211,88 € 26.02.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000434 prenájom BL672VE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 756,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000561 dodávka a montáž krytín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 526,80 € 20.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »