| 0000003055 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
73,60 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003045 |
Servis dochádzk. systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
302,40 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003057 |
Vodné, stočné, zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
557,04 € |
14.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003046 |
Bezpečnostný projekt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
81 882,00 € |
14.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045454 |
Objednávame si u Vás sadu stieračov na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
39,11 € |
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
29.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045459 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,70 € |
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
29.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045423 |
catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
1 084,00 € |
14.12.2022 |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000045420 |
zabezpečenie občerstvenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
3 751,00 € |
14.12.2022 |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000003068 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
2 224,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003069 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OMEGA Investments a.s. |
46455141 |
|
572,10 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003065 |
Príspevok SR - ALICE 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
3 600,00 € |
14.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003067 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
646,00 € |
14.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045441 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 645,06 € |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
20.12.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000003043 |
Mobilný telefón 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,02 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003035 |
Aktivity CŽV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
14 994,00 € |
13.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003039 |
Bezpečnostná služba 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 233,76 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
ubytovanie a rešt. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
3 396,20 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003038 |
Bezpečnostná služba 11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 926,38 € |
13.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003040 |
Kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
324,00 € |
13.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002610 |
Servisné služby 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
105 208,20 € |
13.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
