Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002377 predlženie 21-22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 60,00 € 31.12.2021 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002356 vianočná dekorácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 202,30 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002253 internet, pripojenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 332,55 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000044428 Natívny článok Pravda.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 03.01.2022 20.01.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044428 Natívny článok Pravda.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 03.01.2022 30.12.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002361 zab. aktivít 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 14 980,00 € 29.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002361 zab. aktivít 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 14 980,00 € 29.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002365 4Q2021 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 401,53 € 29.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002365 4Q2021 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 401,53 € 29.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002362 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VISIO, s.r.o. 36843415 276,44 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »