| 0000002295 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,98 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002295 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,98 € |
20.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
bavlnené rúško |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 960,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 084,47 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
BL407ZR - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
213,24 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
Potlač obálok A5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 081,80 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002304 |
oprava kanc. stolov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
296,28 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044369 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 599,00 € |
20.12.2021 |
16.12.2021 |
|
29.12.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000044420 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 248,00 € |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044419 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 868,00 € |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000044382 |
Objednávame u Vás 3 ks WALL BOX |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. |
31347215 |
|
2 819,99 € |
20.12.2021 |
28.12.2021 |
|
31.12.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002304 |
oprava kanc. stolov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
296,28 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
Potlač obálok A5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 081,80 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
Potlač respirátorov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Copygraf, s.r.o. |
46140565 |
|
432,00 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
770,41 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002308 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
770,41 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044388 |
Objednávka kníh„Stála expozícia Múzea holokaustu – Sprievodca múzeom“ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenské národné múzeum Múzeum židovskej kultúry v BA |
00164721 |
|
3 750,00 € |
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
03.05.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
zabezpečenie aktivít 3Q21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
4 980,00 € |
17.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
