Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002319 príslušenstvo- mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 753,26 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002319 príslušenstvo- mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 753,26 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002320 Oprava LCD panela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 267,42 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000209 havarijné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 408,62 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001729 program CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 47 822,91 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000930 rozmetač, fréza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 1 606,48 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002320 Oprava LCD panela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 267,42 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002263 pepredplatné 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 69,00 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002263 pepredplatné 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 69,00 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044397 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.12.2021 si u Vás objednávameslúchadlá Apple AirPods Pro (2021) nasledovne: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 060,00 € 22.12.2021 20.12.2021 29.12.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000044400 V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 22.12.2021 si u Vás záväzneobjednávame mobilný telefón Samsuns Galaxy S20 s prísluš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 753,26 € 22.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044486 Predplatné: PLUS 7 DNI č. 1/2022-52/2022Predplatné: SPORT AKCIA 01.01.2022 - 31.12.2022 Po-Pi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 401,49 € 21.12.2021 27.01.2022 01.02.2022 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000002316 služby analýza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 6 213,60 € 21.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002314 knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 5 320,48 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002317 Natívna reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Creative Department, s.r.o. 35817615 29 760,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »