| 0000002003 |
Automatizácia predaja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 024,00 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
Zamestnanecké portály |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
48 096,00 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043111 |
Reklamné predmety - rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 900,00 € |
15.12.2020 |
15.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
| 0000043111 |
Reklamné predmety - rúška |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ploché nôžky s.r.o. |
53071786 |
|
4 900,00 € |
15.12.2020 |
15.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Tomáš Kostelník |
riaditeľ odboru komunikácie |
Objednávka |
| 0000001933 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 092,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001933 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 092,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
823,38 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001935 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
823,38 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001943 |
elek. Černyšsvskéh11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 071,61 € |
15.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001943 |
elek. Černyšsvskéh11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 071,61 € |
15.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001946 |
panbio covid rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
1 680,70 € |
15.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001932 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
125,16 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001932 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
125,16 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001946 |
panbio covid rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AgroMed a.s. |
27643689 |
|
1 680,70 € |
15.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
lekárska prehliadka 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Falck Healthcare a. s. |
44571747 |
|
29,70 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001948 |
lekárska prehliadka 11/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Falck Healthcare a. s. |
44571747 |
|
29,70 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
elektr. Hanulova 11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 058,14 € |
15.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001941 |
elektr. Hanulova 11/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 058,14 € |
15.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,35 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,35 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
