Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045531 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 481,67 € 27.01.2023 02.02.2023 07.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001085 nákup leteniek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 606,00 € 30.01.2023 09.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001083 2 licencie CENKROS 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KROS a.s. 31635903 990,72 € 30.01.2023 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001051 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 588,00 € 30.01.2023 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000045526 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 135,60 € 30.01.2023 01.02.2023 22.02.2023 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000045544 Objednávame si u Vás 2 kusy kobercov do služobného automobilu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 51,19 € 30.01.2023 31.01.2022 21.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045536 Objednávame u Vás Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TOPLIGHT, s.r.o. 36588831 423,00 € 30.01.2023 03.02.2023 17.02.2023 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000045559 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 30. januára 2023 si u Vásobjednávame čistiacu sadu do tlačiarne plastových kariet Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Webmaxx Slovakia s.r.o. 48076571 29,65 € 30.01.2023 31.01.2023 15.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045545 Objednávame si u Vás opravu kabeláže na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MB Panónska s.r.o. 52567869 237,60 € 31.01.2023 01.02.2023 21.02.2023 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000045524 Objednávka prenájmu priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 31.01.2023 09.02.2023 31.01.2023 Peter Dedík generálny riaditeľ sekcie športu Objednávka
0000001086 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 660,14 € 01.02.2023 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
0000001100 Kryt na mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 16,90 € 01.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001096 Batéria 12V 9Ah Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VeGa solutions s.r.o. 44464762 21,19 € 01.02.2023 13.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001090 Prenájom predložiek 01/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001094 Predĺž. domény01/23-01/24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 12,00 € 01.02.2023 10.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001098 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 481,67 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001088 Oprava čerpadla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 348,00 € 01.02.2023 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001101 Refundácia výdavkov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 00699021 15 876,53 € 01.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001097 Plyn 01-02/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0000001099 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 009,93 € 01.02.2023 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »