| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
Elektrina 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 456,55 € |
17.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001025 |
Plyn 09-12/22 - Preplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 323,42 € |
17.01.2023 |
|
15.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
Elektrina 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 423,73 € |
17.01.2023 |
|
06.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001017 |
Monitoring médií 12/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
414,00 € |
17.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001049 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
Plyn01-12/22 - nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
753,52 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
Deinštalácia výdajníka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,02 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045520 |
Objednávame si u Vás prihlásenie nového služobného automobilu doevidencie. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RZM s.r.o. |
46551981 |
|
50,00 € |
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
30.01.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045519 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
398,92 € |
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
30.01.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045518 |
Objednávame si u Vás opravu defektu na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
6,19 € |
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
30.01.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045517 |
Objednávame si u Vás kotrolu pred STK na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
160,32 € |
17.01.2023 |
18.01.2023 |
|
30.01.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045487 |
Objednávka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
485,00 € |
17.01.2023 |
29.01.2023 |
|
20.01.2023 |
Mgr. Ľubica Srnáková |
generálna riaditeľka sekcie stredných škôl |
Objednávka |
| 0000045485 |
letenka, Belgické kráľovstvo, Viedeň - Brusel - Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
522,00 € |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
17.01.2023 |
Mgr. Lucia Lehotayová |
generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
| 0000045549 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
156,90 € |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045548 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
328,96 € |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045547 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
208,82 € |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045550 |
Objednávame si u Vás rezervné koleso na služobný automobil. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
55,86 € |
18.01.2023 |
08.02.2023 |
|
21.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045511 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 523,02 € |
18.01.2023 |
26.01.2023 |
|
07.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045510 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 590,00 € |
18.01.2023 |
26.01.2023 |
|
07.02.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
