| 0000001207 |
DEKVS_zľava_012023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,10 € |
22.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045615 |
Tonery Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
2 305,80 € |
22.02.2023 |
06.03.2023 |
|
14.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045590 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
656,00 € |
22.02.2023 |
26.02.2023 |
|
10.03.2023 |
Mgr. Ľubica Srnáková |
generálna riaditeľka sekcie stredných škôl |
Objednávka |
| 0000045606 |
Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň - Varšava - Jerevan- Varšava – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
633,00 € |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
01.03.2023 |
Mgr. Robert Ševčík PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky |
Objednávka |
| 0000045638 |
Školenie Zverejňovanie zmlúv z pohľadu kontrolóra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
216,00 € |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Bitarovská |
poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania |
Objednávka |
| 0000045640 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
990,00 € |
23.02.2023 |
09.03.2023 |
|
28.04.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001228 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
249,00 € |
23.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
804,00 € |
23.02.2023 |
|
30.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045668 |
Objednávame u Vás |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.02.2023 |
23.02.2023 |
|
31.03.2023 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001230 |
Letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 344,00 € |
23.02.2023 |
|
03.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001227 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
801,00 € |
23.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
Príslušenstvo k mobilu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
47,20 € |
23.02.2023 |
|
02.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001231 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
404,00 € |
23.02.2023 |
|
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
Vodné,stočné 01,02/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
375,06 € |
23.02.2023 |
|
06.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045592 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
84,00 € |
23.02.2023 |
03.03.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045596 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
23.02.2023 |
10.03.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045593 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CENEKON, a.s. |
52015661 |
|
864,00 € |
23.02.2023 |
21.03.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045595 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
23.02.2023 |
14.04.2023 |
|
22.03.2023 |
Mgr. Jindřich Staněk |
riaditeľ odboru publicity a technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000045659 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
992,96 € |
23.02.2023 |
16.03.2023 |
|
21.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045640 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
990,00 € |
23.02.2023 |
09.03.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
