| 0000044613 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
04.05.2022 |
Mgr. Jindřich Staněk |
poverený riaditeľ odboru tech. pomoci a podpory činností prijímateľa |
Objednávka |
| 0000001338 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001336 |
online kurz 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
videozáznam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
2-3/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
979,00 € |
10.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001340 |
Právny systém 22-24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
|
2 361,22 € |
10.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001333 |
káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
54,36 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001334 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
servis výťah, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044601 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 7. marca 2022 si u Vás objednávamelicencie Webex na obdobie jedného roka nasledovne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 595,20 € |
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
28.03.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001330 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
625,92 € |
10.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044621 |
Archívne skrine |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jan Mihuc |
45457085 |
|
878,87 € |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
17.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000045403 |
Let pre potreby pre potreby MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 032,88 € |
11.03.2022 |
15.03.2022 |
|
14.12.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001343 |
Tlač letákov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
306,00 € |
11.03.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044617 |
Zlatá Klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
500,00 € |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
27.04.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001346 |
1/22 membership fee |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
11.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044647 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
456,26 € |
11.03.2022 |
28.03.2022 |
|
29.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001359 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
242,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
