| 0000000063 |
kontrola EPS 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000065 |
rukavice M,L COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 186,00 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000062 |
2021 IPPOG členský popl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
01.02.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000066 |
SME - tlač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
01.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043293 |
Objednávame si u Vás 4 ks pneumatík Matador MP92 na služobné vozidlo (BA121 ZG). |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
463,20 € |
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043275 |
Servis telekomunikačných zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 889,00 € |
01.02.2021 |
31.12.2020 |
|
10.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043270 |
Objednávame si u Vás predplatné denníka SME |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
01.02.2021 |
03.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043265 |
Servis multifunkčných zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
2 199,60 € |
01.02.2021 |
22.01.2021 |
|
01.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000072 |
aut.prenos objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
8 016,00 € |
02.02.2021 |
|
22.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043324 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
578,46 € |
02.02.2021 |
25.02.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000070 |
restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
58 135,83 € |
02.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000069 |
2/21 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
116,00 € |
02.02.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000071 |
práca serv. technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
3 456,00 € |
02.02.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000067 |
1/21 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
02.02.2021 |
|
09.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000047 |
toner HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
172,51 € |
03.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043380 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
338,79 € |
03.02.2021 |
11.03.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043320 |
Montáž sieťok Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
152,50 € |
03.02.2021 |
10.03.2021 |
|
10.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000074 |
BA 513UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
390,55 € |
03.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000076 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
502,29 € |
03.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000079 |
upratovacie práce- 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 161,00 € |
03.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
