| 0000000049 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
160,68 € |
27.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043284 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku s výmenou oleja na služobnomvozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
390,55 € |
27.01.2021 |
28.01.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043289 |
kiancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
51,84 € |
28.01.2021 |
09.02.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000053 |
k FA 11/20 8273334510 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
231,12 € |
28.01.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043261 |
Doplnky pre alkohol tester |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alab, spol. s.r.o. |
45842167 |
|
61,00 € |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
10.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043286 |
Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame výrobu amontáž zámočníckych výrobkov Z1 a Z3“ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
20 100,00 € |
28.01.2021 |
15.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043281 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž Oceľovej jaklovej brány s bránkoua stredovým stĺpikom na základe zaslanej cenovej |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UNIZAM, spol. s r.o. |
35869356 |
|
3 576,00 € |
28.01.2021 |
04.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043285 |
Objednávame si u Vás stavebné práce - demontáž podlahy schodiska prirekonštrukcii objektu Tomášikova 4, Bratislavana nac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 962,85 € |
28.01.2021 |
02.02.2021 |
|
08.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043263 |
Realizácia elektronickej aukcie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
720,00 € |
28.01.2021 |
02.02.2021 |
|
02.02.2021 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informačných technológií |
Objednávka |
| 0000043379 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
172,51 € |
29.01.2021 |
11.03.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000057 |
BL631LV servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
279,42 € |
29.01.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000055 |
IV:Q.20 výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
13 090,01 € |
29.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000059 |
paušál SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000058 |
servis Kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
2 199,60 € |
29.01.2021 |
|
05.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000056 |
vod.stoč.zráž. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
215,75 € |
29.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000060 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
258,21 € |
29.01.2021 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000061 |
zrnková káva 1 kg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
179,90 € |
29.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043374 |
Sevis, opravy telekomuničných |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 729,50 € |
01.02.2021 |
28.02.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043298 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
502,29 € |
01.02.2021 |
16.02.2021 |
|
16.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000064 |
dezinfekný gél COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
477,60 € |
01.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
