Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000046 kufor PILOT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 452,76 € 26.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000045 dobropis k FA 8273334309 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 179,28 € 26.01.2021 11.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000044 dobropis k FA 8273333067 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 334,80 € 26.01.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000043 dobropis k FA 8273334708 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,60 € 26.01.2021 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000043264 Občerstvenie pre kanceláriu ministra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 179,90 € 26.01.2021 27.01.2021 03.02.2021 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000043290 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 477,60 € 27.01.2021 09.02.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043288 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 186,00 € 27.01.2021 09.02.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000050 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 973,83 € 27.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000048 Oprava kotla Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 296,40 € 27.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000049 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 160,68 € 27.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000043289 kiancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,84 € 28.01.2021 09.02.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000053 k FA 11/20 8273334510 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 231,12 € 28.01.2021 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000043261 Doplnky pre alkohol tester Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alab, spol. s.r.o. 45842167 61,00 € 28.01.2021 04.02.2021 10.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043286 Na základe výsledku verejného obstarávania si u Vás objednávame výrobu amontáž zámočníckych výrobkov Z1 a Z3“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 20 100,00 € 28.01.2021 15.02.2021 08.02.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043281 Objednávame si u Vás dodávku a montáž Oceľovej jaklovej brány s bránkoua stredovým stĺpikom na základe zaslanej cenovej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UNIZAM, spol. s r.o. 35869356 3 576,00 € 28.01.2021 04.02.2021 08.02.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000043285 Objednávame si u Vás stavebné práce - demontáž podlahy schodiska prirekonštrukcii objektu Tomášikova 4, Bratislavana nac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 962,85 € 28.01.2021 02.02.2021 08.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043263 Realizácia elektronickej aukcie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 720,00 € 28.01.2021 02.02.2021 02.02.2021 Ing. Peter Kadlec generálny riaditeľ sekcie informačných technológií Objednávka
0000043379 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,51 € 29.01.2021 11.03.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000057 BL631LV servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 279,42 € 29.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000055 IV:Q.20 výdavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 13 090,01 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »