| 0000002162 |
11-12/19 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
73,55 € |
13.01.2021 |
|
12.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002148 |
12/20 podaj zásielok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 095,00 € |
13.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
Služby 1 - typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 886,16 € |
13.01.2021 |
|
21.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043235 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
368,93 € |
13.01.2021 |
19.01.2021 |
|
28.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043233 |
Objednávame si u Vás 21 bal COVID-19 Ag rapid test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť |
35757329 |
|
3 609,38 € |
13.01.2021 |
14.01.2021 |
|
18.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043228 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 551,00 € |
14.01.2021 |
30.06.2021 |
|
15.03.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000012 |
1Q21 software SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.01.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
vyúčtovanie R2020 SPP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
5 730,41 € |
14.01.2021 |
|
11.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043267 |
Nábytkové vybavenie tried |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Školex,spol. s r.o. |
31396763 |
|
20 348,40 € |
14.01.2021 |
08.02.2021 |
|
10.02.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043266 |
Dátová infraštruktúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 569,00 € |
14.01.2021 |
08.02.2021 |
|
10.02.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000013 |
prezutie BA517UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
14.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
14.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002165 |
vyúčtovanie EL2020 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
31,06 € |
14.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000020 |
Panbio COVID-19 test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť |
35757329 |
|
3 609,38 € |
15.01.2021 |
|
04.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000015 |
HP tonery originál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 306,44 € |
15.01.2021 |
|
08.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043231 |
Objednávame si na rok 2021 24 kusov z každého periodika CIVILNÁ OCHRANA,revue pre civilnú ochranu obyvateľstva.Kontakt:m |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
15.01.2021 |
01.02.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000016 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
176,52 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000018 |
toner kontraktový |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
368,93 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000017 |
magnetická tabuľa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
254,40 € |
15.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000019 |
služby Komfort |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
315,00 € |
15.01.2021 |
|
25.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
