| 0000000247 |
2/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
59,22 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000246 |
2/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
259,63 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000248 |
2/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
93,56 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043360 |
Odstánenie havarijného stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
252,00 € |
05.03.2021 |
28.02.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043350 |
Respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
2 756,00 € |
05.03.2021 |
09.03.2021 |
|
23.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043397 |
Cena Zlatá klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
450,00 € |
05.03.2021 |
17.03.2021 |
|
31.03.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000043391 |
Objednávame si u Vás orezanie stromov a vyčistenie záhrady pri objekteTomášikova na základe zaslanej cenovej ponuky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
5 988,00 € |
05.03.2021 |
10.03.2021 |
|
12.03.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000251 |
Whirlpool, JBX Tunder |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
474,50 € |
05.03.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043399 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
231,98 € |
05.03.2021 |
08.03.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043400 |
Objednávame si u Vás prezutie pneumatík na služobnom vozidle. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,36 € |
05.03.2021 |
08.03.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043490 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
180,48 € |
05.03.2021 |
06.04.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043490 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
180,48 € |
05.03.2021 |
06.04.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043344 |
Kompletná výmena svietidiel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH of LIGHT, s.r.o. |
48211222 |
|
40 810,68 € |
05.03.2021 |
08.03.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000043345 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
168,00 € |
05.03.2021 |
11.03.2021 |
|
19.04.2021 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000000255 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
87,60 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000258 |
energia-Černyševsk 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
399,35 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000257 |
energia - Búdková 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,86 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000274 |
služby 1-Typ F 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000276 |
služby 1-Typ X 02/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 886,16 € |
08.03.2021 |
|
18.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000256 |
energia-Stromová1, 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 045,89 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
