| 0000000233 |
3/21 Škultétyho Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000232 |
3/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000234 |
3/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000243 |
Tomášikova- inšt. žalúzii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Buday-BP |
40767124 |
|
762,60 € |
04.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000325 |
zámočnícke výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
20 100,00 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000242 |
covid- respirátor FFP2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
735,00 € |
04.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000241 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
326,28 € |
04.03.2021 |
|
14.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000240 |
toner kontraktový HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
494,57 € |
04.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000239 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
377,28 € |
04.03.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000237 |
BL 774LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
86,42 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000236 |
BL 371NV- diagnostika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
10,32 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000235 |
BL 979LC servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
203,54 € |
04.03.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043375 |
Objednávame si u Vás dodanie, tlač a montáž fólie na jestvujúcu tabuľu vobjekte Tomášikova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STELL art design s.r.o. |
43852220 |
|
132,00 € |
04.03.2021 |
08.03.2021 |
|
11.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043420 |
Objednávame si u Vás akumulátor 72AH na služobné vozidlo (BA 121 ZG). |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
157,32 € |
04.03.2021 |
08.03.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043349 |
Objednávame si u Vás kancelársky stôl Barter 160 cm biely vysoký lesk. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
259,00 € |
04.03.2021 |
05.03.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000245 |
pohonné hmoty 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 663,61 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000253 |
stôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
259,00 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000249 |
1-2/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
430,63 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000252 |
telefon |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RL Trading, s.r.o. |
44754728 |
|
639,00 € |
05.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000250 |
2/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.03.2021 |
|
15.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
