Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043340 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 71,88 € 10.02.2021 04.03.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000043337 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 608,03 € 10.02.2021 04.03.2021 16.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000134 2/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000127 služby 1 - typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000132 1/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,45 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000135 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 355,09 € 10.02.2021 24.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000133 1/21 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 017,18 € 10.02.2021 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000129 1/21 Tomašikova 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 52,38 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000130 1/21 Búdková 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 606,72 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000115 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 61,50 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000116 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000123 služby 1 - typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 466,16 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000126 služby 1 - dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000114 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000131 1/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 213,98 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000125 služby 5 asist. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 1 727,04 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000122 služby 4 impl. práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 13 368,89 € 10.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000113 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 141,56 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000119 služby 1 - typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 886,16 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000043300 Objednávame si u Vás viazač. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alemat.cz,spol. s r.o. 247,68 € 10.02.2021 12.02.2021 17.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka