| 0000042324 |
letenka,pôsobenie v systéme Európskych škôl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
508,28 € |
27.02.2020 |
27.02.2020 |
|
27.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042334 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
350,33 € |
27.02.2020 |
28.02.2020 |
|
05.03.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042351 |
servisBL073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
234,97 € |
27.02.2020 |
10.03.2020 |
|
12.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042314 |
Objednávame si u Vás letenku na ZPC pre p. Bednárik. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
259,18 € |
27.02.2020 |
01.03.2020 |
|
20.03.2020 |
JUDr. Mgr. Martina Lubyová Ph.D. |
ministerka |
Objednávka |
| 0000042387 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
27.02.2020 |
28.02.2020 |
|
31.03.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042375 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 683,86 € |
27.02.2020 |
26.03.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000286 |
osvedčenia - notár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
273,34 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000276 |
pracovný obed 12.2.2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUTBALPUB, s.r.o. |
51928591 |
|
424,70 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000279 |
ref. SC Fehera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
61,12 € |
27.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000280 |
servis kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
222,00 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000282 |
T241700 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
55 000,00 € |
27.02.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000288 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
644,90 € |
27.02.2020 |
|
04.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000277 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
469,18 € |
27.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000278 |
vzdelávanie AJ,NJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Education Training & Consulting company a.s. |
31720633 |
|
1 606,80 € |
27.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000281 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
259,18 € |
27.02.2020 |
|
26.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000283 |
T223600 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
54 000,00 € |
27.02.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000290 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
553,22 € |
27.02.2020 |
|
17.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000296 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
232,12 € |
27.02.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000292 |
prac. cesta - Andričík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
61,26 € |
27.02.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000295 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
72,91 € |
27.02.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
