| 0000000263 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
423,55 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000248 |
VEGA č.6 Ižvolt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
98,88 € |
21.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000247 |
servis KYOCERA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
225,12 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000264 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000249 |
licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
522,00 € |
21.02.2020 |
|
04.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000251 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
296,70 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000256 |
2020 IPPOG |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
21.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000258 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUDr. Anna Orthová, advokátka Advokátska kancelária |
36066630 |
|
2 736,00 € |
21.02.2020 |
|
09.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000261 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
238,44 € |
21.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000254 |
údržba, podpora NA62 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
21.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000268 |
servis, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
47,20 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000270 |
zabezpečenie TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
48 944,40 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000272 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
609,00 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000266 |
servis, pranie, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
42,14 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000271 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
227,16 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000269 |
bvs 12/19 nedoplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
299,18 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000265 |
servis, pranie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
37,99 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000267 |
servis, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
20,51 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000253 |
vklad SR NA62 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
21.02.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000255 |
údržba, podpora NA62 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
15 700,00 € |
21.02.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
