| 0000000240 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 376,11 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000238 |
prog.zabezpečovací systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
54,00 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000371 |
služby, servis, prevádzka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
685 068,00 € |
19.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000243 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
194,20 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000244 |
výplatné 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,10 € |
20.02.2020 |
|
17.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000241 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000242 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
384,00 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042307 |
preklad s revíziou z AJ do SJ, z SJ do A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 |
|
701,70 € |
20.02.2020 |
27.02.2020 |
|
20.02.2020 |
PhDr. Ivan Hromada, Phd. |
riaditeľ odboru mládeže |
Objednávka |
| 0000042373 |
Obalka c5dopor. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
114,24 € |
20.02.2020 |
26.03.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000245 |
zľava 1/2020 dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
31,56 € |
20.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042308 |
obj. školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
255,00 € |
21.02.2020 |
12.03.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Peter Baláž |
riaditeľ odboru technickej pomoci |
Objednávka |
| 0000042332 |
overenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
273,34 € |
21.02.2020 |
24.02.2020 |
|
05.03.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042378 |
Servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
21.02.2020 |
24.02.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042328 |
Odstránenie hav. stavu kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
222,00 € |
21.02.2020 |
24.02.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000257 |
kontrola SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 048,98 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000259 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 689,28 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000260 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
227,64 € |
21.02.2020 |
|
16.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000252 |
príprava STK BL130GR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
126,19 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000262 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
113,17 € |
21.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000246 |
ubytovanie 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
