| 0000042311 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
609,00 € |
17.02.2020 |
24.02.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042292 |
Právne poradenstvo a konzultačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
11 400,00 € |
17.02.2020 |
31.12.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Mario Schrenkel |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000224 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 785,26 € |
17.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000225 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 589,59 € |
17.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000226 |
pohonné hmoty, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 223,36 € |
17.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042298 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
662,96 € |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
19.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042343 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
227,64 € |
18.02.2020 |
06.03.2020 |
|
12.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042342 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
18.02.2020 |
06.03.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000235 |
vodné,stočné 11-12/19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
73,55 € |
19.02.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042300 |
letenka Viedeň-Brusel, Brusel-Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
644,90 € |
19.02.2020 |
25.02.2020 |
|
20.02.2020 |
PhDr. Ivan Hromada, PhD. |
riaditeľ odboru mládeže |
Objednávka |
| 0000042313 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
227,16 € |
19.02.2020 |
24.02.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000231 |
členský poplatok 2019 ESF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Instruct ERIC |
|
|
51 425,00 € |
19.02.2020 |
|
13.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000234 |
tel. služby 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
866,00 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000237 |
elektrina 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 111,20 € |
19.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000228 |
vodné,stočné 12-1/19-20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
158,26 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000229 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
130,97 € |
19.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000236 |
elektrina 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 655,72 € |
19.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000239 |
služby BP 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 172,59 € |
19.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000230 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
731,60 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000233 |
tel.práce 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
516,90 € |
19.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
