| 0000000155 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
95,00 € |
10.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000157 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
242,16 € |
10.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000159 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
314,63 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000169 |
Kyocera tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 241,97 € |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000171 |
vysávač CONCEPT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
35,16 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000166 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
158,49 € |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000168 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
327,43 € |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000164 |
WC papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
342,72 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000158 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
905,20 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000170 |
sada zimných koliesMerano |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
1 140,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000160 |
servis BA 516 UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
147,48 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000133 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
690,21 € |
10.02.2020 |
|
08.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042303 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
127,68 € |
11.02.2020 |
20.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042301 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
989,14 € |
11.02.2020 |
20.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000098 |
právny systém |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
|
3 918,24 € |
11.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000174 |
BL663TN spoluúčasť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
100,97 € |
11.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000175 |
spravodajský servis 1/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
11.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000180 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151 877,40 € |
11.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000182 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 569,15 € |
11.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000184 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 606,19 € |
11.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
