| 0000000154 |
tuzemská refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
7,60 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000152 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
600,00 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000135 |
zasadnutie KEGA č.4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Katolícka univerzita |
37801279 |
|
31,82 € |
10.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000137 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
77,99 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000139 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
726,52 € |
10.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000141 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
579,33 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000143 |
občerstvenie+obed |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
1 096,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000153 |
ubytovanie štipendistov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 812,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000145 |
správa prev. soc. média |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Amavera s.r.o. |
52211151 |
|
11 700,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000147 |
ATLAS 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000148 |
ATLAS 2020 Category A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
109 400,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000149 |
ISOLDE 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
30 000,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000151 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
174,00 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000162 |
odber-Búd.Čern.Han.Stom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000163 |
vyúčtovanie-stravné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
46 089,25 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000156 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aitec, s.r.o. |
43829171 |
|
10 780,00 € |
10.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000167 |
Kyocera tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3 241,97 € |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000161 |
služby január 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000165 |
IT príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 992,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000173 |
servisná podpora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
