| 0000000129 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000131 |
mes. kontr. EPS 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000134 |
doručenie brožúr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Cromwell a.s. |
31353746 |
|
4 587,60 € |
10.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000132 |
kancelárske potr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
35,28 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000114 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
899,96 € |
10.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000120 |
upomienka- sankcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
6,00 € |
10.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000121 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
365,10 € |
10.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000116 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
388,85 € |
10.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000118 |
výskum a inovácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
15 475,20 € |
10.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000115 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
712,96 € |
10.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000117 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
709,56 € |
10.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000119 |
repre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jana Černá |
32212721 |
|
129,96 € |
10.02.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000138 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
2 233,96 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000122 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
3 102,64 € |
10.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000136 |
kompl.zabezp.konf.služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik |
00151513 |
|
2 528,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000140 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
585,55 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000142 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
654,86 € |
10.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000146 |
členský poplatok 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
3 900,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000144 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
I&E Company, s.r.o. |
50557351 |
|
982,47 € |
10.02.2020 |
|
03.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000150 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
