| 0000042255 |
Distribúcia remitendy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
864,00 € |
07.02.2020 |
30.06.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000109 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
10.02.2020 |
|
10.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000128 |
Kärcher WD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
|
|
386,99 € |
10.02.2020 |
|
14.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000172 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EU Generation |
57792847 |
|
1 185,60 € |
10.02.2020 |
|
10.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042259 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
110,00 € |
10.02.2020 |
16.03.2020 |
|
10.02.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000042302 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
837,64 € |
10.02.2020 |
20.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042304 |
Programovanie elekt. zabezpeč. systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
54,00 € |
10.02.2020 |
12.02.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042317 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
30,00 € |
10.02.2020 |
10.02.2020 |
|
27.02.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042260 |
Pracovná večera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL MAMAS a.s. |
47221721 |
|
240,00 € |
10.02.2020 |
26.02.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042310 |
Servis a oprava MF zariadenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATASEP s.r.o. |
35844655 |
|
225,12 € |
10.02.2020 |
14.02.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000110 |
telekominikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 352,61 € |
10.02.2020 |
|
24.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000111 |
licencie software 5x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
|
7 186,80 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000113 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. |
35772271 |
|
367,83 € |
10.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000108 |
poplatok tel.služieb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
538,55 € |
10.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000125 |
predplatné 2/2020-1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
6 200,40 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000123 |
upratov.,čistiace 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 322,53 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000127 |
virtual voice net |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 450,44 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000130 |
odber Štefán. nábrežie,BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
10.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000126 |
vodné,stočné,zrážkyČernyš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
145,39 € |
10.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000124 |
monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
438,00 € |
10.02.2020 |
|
21.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
