| 0000046239 |
Výjazdové rokovanie sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
16 850,40 € |
08.09.2023 |
18.09.2023 |
|
19.12.2023 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000046418 |
vyhotovenie pamätnej tabule |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Roman Hrčka, s.r.o. |
46370021 |
|
280,00 € |
29.09.2023 |
03.10.2023 |
|
23.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002962 |
Vydavateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 356,00 € |
28.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
Vybavenie stánku na EAIE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
Z |
|
1 556,97 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046171 |
Vstup na výstavu v Rotterdame - EAIE Roterdam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EAIE c/o TSH Collab |
Z |
|
2 347,00 € |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
14.08.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000001035 |
Vstup na podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SPORTS DEVELOPMENT MARKETING UK LTD |
|
|
1 092,00 € |
20.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001799 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 480,00 € |
06.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001798 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 292,00 € |
06.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002970 |
vodoinšt. práce 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 067,95 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002214 |
vodné-stočné, zrážk.7/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
87,42 € |
07.08.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
vodné,stočné9-10/23Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
282,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
vodné,stočné9-10/23Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
282,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
vodné,stočné9-10/23Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
282,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002774 |
vodné,stočné9-10/23Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
282,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002790 |
vodné,stočné10/2023 Stro1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
700,72 € |
07.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001189 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
837,67 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001036 |
Vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
665,75 € |
20.01.2023 |
|
01.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
