| 0000003096 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002969 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
158,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003024 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
288,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002968 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002944 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002903 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
79,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002905 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
192,00 € |
28.11.2022 |
|
06.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002858 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
801,00 € |
16.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002781 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
08.11.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 350,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002617 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 350,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002534 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
3 942,00 € |
27.09.2022 |
|
04.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002090 |
vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
3 942,00 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003178 |
Vzdelávacie hry |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 964,40 € |
23.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002567 |
Vzdelávacie aktivity SŠFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FREEDOM Factory s. r. o. |
44819242 |
|
7 490,40 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002567 |
Vzdelávacie aktivity SŠFE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FREEDOM Factory s. r. o. |
44819242 |
|
7 490,40 € |
04.10.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045096 |
Vzdelávacie a teambuildingové aktivity pre zamestnancov SŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FREEDOM Factory s. r. o. |
44819242 |
|
7 490,40 € |
25.08.2022 |
12.09.2022 |
|
20.09.2022 |
Mgr. Dagmar Augustinská |
generálna riaditeľka sekcie štrukturálnych fondov EÚ |
Objednávka |
| 0000001550 |
vyúčtovanie rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
167,94 € |
14.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001608 |
vyúčt. ZF 5/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
234 001,90 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
vyúčt. ZF 4/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
37 421,92 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
