| 0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
zariadenia FI-FAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
58 516,80 € |
23.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
zameranie stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
45 480,00 € |
26.04.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044564 |
Zameranie skutočného stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
45 480,00 € |
01.03.2022 |
15.04.2022 |
|
11.03.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001287 |
žalúzie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
629,95 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001286 |
žalúzie -Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 907,70 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002399 |
žalúzie - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
137,76 € |
05.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002349 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
24.08.2022 |
|
26.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002690 |
Záložný zdroj APC Smart |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 061,29 € |
18.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001582 |
Zálohovanie plastových ob |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
22 845,60 € |
06.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003119 |
záloha za služby 2.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003118 |
záloha na nájomné 2.štvrť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
19.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Záloh. serverov IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
34 468,80 € |
25.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001404 |
zákony,ústava,OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
251,22 € |
22.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003095 |
Zákonník práce 3. vydanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
298,00 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045007 |
Zahraničná pracovná cesta ŠTII. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
355,35 € |
13.05.2022 |
07.07.2022 |
|
25.07.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044943 |
Záhradnícke práce a strihanie a orez kríkov a malých stromčekov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
2 161,54 € |
24.06.2022 |
31.10.2022 |
|
01.07.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
