| 0000001149 |
uptatovanie 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 677,88 € |
08.02.2022 |
|
22.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003152 |
Úpravy webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
322,50 € |
20.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
Úpravy v štatistickom mod |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
732 600,00 € |
07.02.2022 |
|
18.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002365 |
Úprava API a dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
356 400,00 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002611 |
Upratovacie služby 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 541,66 € |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044577 |
Upratovacie práce za 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 660,80 € |
31.01.2022 |
28.02.2022 |
|
18.03.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044507 |
Upratovacie práce za 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 677,88 € |
03.01.2022 |
03.01.2022 |
|
17.02.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001290 |
upratovacie práce 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 660,80 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003079 |
Upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 445,66 € |
15.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001626 |
Upgrade SAP ERP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
129 859,20 € |
02.05.2022 |
|
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002372 |
Upgrade OS vybraných serv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 715,20 € |
22.08.2022 |
|
08.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
27.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001011 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
12.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001693 |
umývačka a kapsule |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
339,00 € |
10.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001034 |
údžba stroja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
21.02.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 085,57 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 153,10 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
udržba,podpora NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 200,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
