| 0000002341 |
Vydanie publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
|
4 400,00 € |
23.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000045140 |
Vybavenie kancelárie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
17 852,40 € |
12.08.2022 |
09.09.2022 |
|
11.10.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001461 |
VT-prev.uzla siete 1-3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
01.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001838 |
vozidlo Mercedes |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
66 068,16 € |
01.06.2022 |
|
23.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
vodová prípojka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Patrik Čeginik |
52463559 |
|
300,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002190 |
vodová prípojka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Patrik Čeginik |
52463559 |
|
300,00 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003121 |
Vodoinštalaterské práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
715,20 € |
19.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002576 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 230,88 € |
05.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002408 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 518,68 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002805 |
vodné,stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
45,11 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001588 |
vodné,stočné-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
578,60 € |
22.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
vodné,stočné-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
361,84 € |
01.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
vodné,stočné-Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
vodné,stočné-Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
vodné,stočné-Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
352,50 € |
22.02.2022 |
|
09.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001589 |
vodné,stočné-Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
22.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001229 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 739,08 € |
22.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001228 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 294,13 € |
22.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002806 |
vodné,stočné- Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
721,82 € |
10.11.2022 |
|
28.11.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
