0000044415 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
28 259,42 € |
29.11.2021 |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001927 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
09.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000044294 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
27 384,77 € |
29.10.2021 |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000044200 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 125,91 € |
27.09.2021 |
31.10.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000044103 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
30.08.2021 |
30.09.2021 |
|
12.11.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000044060 |
Výkon strážnej služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 758,12 € |
30.07.2021 |
31.08.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000002250 |
Výkazníctvo voči kontrolá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
15.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001844 |
Výkaz firemných bánk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
13 627,20 € |
03.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043363 |
vybavenie kuchyne ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
218,10 € |
03.03.2021 |
05.03.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000845 |
VPN vo Vladnom Cloude |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
24 849,60 € |
26.04.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002240 |
vozidlo PASSAT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
49 398,72 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000044082 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 116,80 € |
20.09.2021 |
28.09.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
0000002120 |
vodoinšt.práce 11.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 367,86 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002121 |
vodoinšt.práce 10.mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 614,30 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001646 |
vodoinšt.pr.8.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 023,33 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001645 |
vodoinšt. 8.-9.mesiac2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 512,96 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001125 |
vodné,stočnéČernyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,22 € |
07.07.2021 |
|
16.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000999 |
vodné,stočné-Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
420,67 € |
11.06.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |