Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000044415 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 259,42 € 29.11.2021 31.12.2021 28.01.2022 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001927 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001927 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 09.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000044294 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 27 384,77 € 29.10.2021 30.11.2021 17.12.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044200 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 29 125,91 € 27.09.2021 31.10.2021 26.11.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044103 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 216,18 € 30.08.2021 30.09.2021 12.11.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000044060 Výkon strážnej služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 758,12 € 30.07.2021 31.08.2021 05.10.2021 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002250 Výkazníctvo voči kontrolá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 39 278,40 € 15.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001844 Výkaz firemných bánk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 13 627,20 € 03.11.2021 29.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000043363 vybavenie kuchyne ministra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 218,10 € 03.03.2021 05.03.2021 25.03.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000000845 VPN vo Vladnom Cloude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 24 849,60 € 26.04.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002240 vozidlo PASSAT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DS - CAR, s.r.o. 36233510 49 398,72 € 15.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044082 Vodoinštalatérske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 116,80 € 20.09.2021 28.09.2021 30.09.2021 Mgr. Alfred Minich riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0000002120 vodoinšt.práce 11.mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 367,86 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002121 vodoinšt.práce 10.mesiac Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 614,30 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001646 vodoinšt.pr.8.mesiac2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 3 023,33 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001645 vodoinšt. 8.-9.mesiac2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 512,96 € 04.10.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001125 vodné,stočnéČernyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 109,22 € 07.07.2021 16.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000999 vodné,stočné-Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 420,67 € 11.06.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »