| 0000000409 |
výsadba interiéru Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
7 500,62 € |
31.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000408 |
výsadba exteriéru Tomašík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
5 354,99 € |
31.03.2021 |
|
04.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044332 |
Výrobky teplej a studenej kuchyne, repre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
548,80 € |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044332 |
Výrobky teplej a studenej kuchyne, repre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
548,80 € |
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002221 |
Výrobky teplej a studenej |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
548,80 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LP – AXIS, s.r.o |
35797029 |
|
792,00 € |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
14.09.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000043716 |
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aliter Technologies, a.s. |
36831221 |
|
81 840,00 € |
18.06.2021 |
20.09.2021 |
|
17.06.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000000911 |
vyprac.právneho auditu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARHAVÝ Matej JUDr. |
42171296 |
|
4 800,00 € |
02.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001549 |
Vyprac. projekt. dokumen. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LP – AXIS, s.r.o |
35797029 |
|
792,00 € |
21.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
Výpočet 850 a 851 u dohôd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
4 008,00 € |
16.11.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000085 |
výplatný stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
04.02.2021 |
|
08.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043240 |
výmena žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
21,71 € |
06.01.2021 |
07.01.2021 |
|
27.09.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000006 |
výmena žiarovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
21,71 € |
12.01.2021 |
|
29.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000946 |
výmena snímačov v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 329,60 € |
08.06.2021 |
|
16.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043671 |
Výmena snímačov v kotolni |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 329,60 € |
27.05.2021 |
28.05.2021 |
|
01.06.2021 |
Ing. Mariana Koláriková |
poverená riadením odboru OHSaS |
Objednávka |
| 0000043955 |
Výmena podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
9 913,42 € |
23.08.2021 |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044059 |
Výmena podlahovej krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 032,25 € |
09.08.2021 |
15.08.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043613 |
Výmena podlahovej krytiny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 130,34 € |
20.04.2021 |
04.05.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002409 |
výmena patróny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
290,40 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044031 |
Výmena parapetných dosiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BN MONT, s.r.o. |
43798713 |
|
333,00 € |
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
05.10.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
