Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001497 vzdelávanie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 10.09.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001496 vzdelávanie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 10.09.2021 28.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001498 vzdelávanie 1os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 10.09.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000002265 vzdelávacie služby 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 17.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002210 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001992 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001992 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 16.11.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000998 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 11.06.2021 22.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000997 vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 11.06.2021 22.06.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000421 vývoz kontajnerov Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 1 353,42 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000002164 vyúčtovanie R2020 SPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 730,41 € 14.01.2021 11.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002165 vyúčtovanie EL2020 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 31,06 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002398 vyučt.faktúra NR 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 502,81 € 31.12.2021 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002395 vyučt.faktúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lombard, s.r.o. 36240125 7 831,01 € 31.12.2021 31.12.2021 17.02.2022 Faktúra
0000002410 vyúčt.fa za rok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 22 397,75 € 31.12.2021 31.01.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002399 vyučt.fa Černyševského 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,14 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000001601 vystúpenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 laRosa, o.z. 51151278 480,00 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001880 vysielanie reklamy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 22 066,08 € 04.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001802 vysielanie reklamy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 27 727,92 € 21.10.2021 09.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001560 vysielanie reklamy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FUN MEDIA GROUP a.s. 44845995 6 249,60 € 22.09.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »