| 0000001991 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001991 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
340,00 € |
16.11.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Učená právnická spoločnosť |
42171318 |
|
198,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Učená právnická spoločnosť |
42171318 |
|
198,00 € |
09.11.2021 |
|
16.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000584 |
účast.popl.- Koláriková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
26.04.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
účasť na školení 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
účasť na školení 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
342,00 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001746 |
ubytovanie, raňajky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Mamut s.r.o. |
52331687 |
|
158,50 € |
15.10.2021 |
|
22.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000927 |
ubytovanie, prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 234,30 € |
03.06.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001374 |
ubytovanie študenta8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
19.08.2021 |
|
27.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
ubytovanie študenta 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
14.06.2021 |
|
25.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000842 |
ubytovanie študenta 5/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
18.05.2021 |
|
24.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
ubytovanie študenta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
21.07.2021 |
|
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000166 |
ubytovanie štud. 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044164 |
Ubytovanie - výjazd ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Mamut s.r.o. |
52331687 |
|
158,50 € |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
20.01.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000044164 |
Ubytovanie - výjazd ministra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Mamut s.r.o. |
52331687 |
|
158,50 € |
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
14.12.2021 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002161 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
09.11.2021 |
|
15.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002162 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
