| 0000000316 |
údžba zahrady, Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Pablo art. s.r.o. |
36747556 |
|
5 988,00 € |
12.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001018 |
údržba, servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 915,69 € |
16.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001031 |
údržba, maľovanie Strom. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Developnet, s.r.o. |
45565767 |
|
1 108,92 € |
17.06.2021 |
|
24.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044413 |
Údržba zelene - kosenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
446,00 € |
28.07.2021 |
03.08.2021 |
|
30.12.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044412 |
Údržba zelene |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
564,00 € |
20.08.2021 |
26.08.2021 |
|
30.12.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000000553 |
údržba SAPsoftware 4-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
19.04.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000437 |
údržba licencie WebManage |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
31.03.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002201 |
údržba komínov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000043851 |
Údržba exteriéru - Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
633,30 € |
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
14.07.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
vedúci oddelenia správy majektu, prev. a služieb |
Objednávka |
| 0000001105 |
údržba exter.,odpad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
633,30 € |
02.07.2021 |
|
21.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
údržba 4. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
údržba 4. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001418 |
údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
564,00 € |
02.09.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000345 |
účtovníctvo 170321 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
19.03.2021 |
|
23.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002216 |
Účtovanie pokladní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
140 280,00 € |
10.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
učebné pmôcky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
4 236,96 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044291 |
učebné pmôcky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
4 236,96 € |
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
30.11.2021 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000663 |
účastník Alica Zajacová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
96,00 € |
03.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
17.12.2021 |
|
31.12.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001766 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
189,00 € |
18.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
