| 0000002125 |
uprat. okien Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 140,36 € |
03.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000228 |
uprat. COVID Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
67,20 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000844 |
upgrade WPB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 825,60 € |
26.04.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
Upgrade SM a SAP FIORI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
28.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043781 |
Upgrade SAP ERP systémov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
129 859,20 € |
30.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000001234 |
Upgrade produktu SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
28 857,60 € |
28.06.2021 |
|
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001416 |
Update IS SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
43 286,40 € |
02.09.2021 |
|
17.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002249 |
UNIKAN výkazy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
71 342,40 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
UNIKAN Spracovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
137 073,60 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001124 |
umývanie okien- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 434,06 € |
07.07.2021 |
|
02.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043839 |
Umývanie okien v objektoch MŠVVaŠ SR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 434,06 € |
07.06.2021 |
30.06.2021 |
|
30.07.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043956 |
Umývanie okien v objekte ministerstva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
448,80 € |
23.08.2021 |
09.08.2021 |
|
30.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001306 |
umývanie okien Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
3 276,14 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043925 |
Umývanie okien - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
3 276,14 € |
26.07.2021 |
31.07.2021 |
|
23.08.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044325 |
Umývanie okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 140,36 € |
10.11.2021 |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000001358 |
umývanie okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
448,80 € |
16.08.2021 |
|
30.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002188 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
229,00 € |
09.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
Ukl.údajov bez prepisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
231 000,00 € |
16.08.2021 |
|
31.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000624 |
UHD, IUHD, IPS, HDR, HDMI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MakroFoto |
45890714 |
|
415,92 € |
30.04.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
