| 0000002117 |
už.p.nájmu 1Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 925,67 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001684 |
usb tokeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
885,60 € |
07.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000433 |
USB tokeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
787,20 € |
31.03.2021 |
|
21.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001699 |
USB token Šimonová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PosAm, spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
08.10.2021 |
|
19.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000255 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
87,60 € |
08.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001579 |
urgentný výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
24.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000760 |
urgent. výjazd-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001046 |
urgent. výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
22.06.2021 |
|
30.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001661 |
urg. výjazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
05.10.2021 |
|
15.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
upratovanie- október |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
5 042,16 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000043359 |
Upratovanie za mesiac 02/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 116,00 € |
26.02.2021 |
28.02.2021 |
|
26.03.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043605 |
Upratovanie za 04 /2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 989,84 € |
31.03.2021 |
30.04.2021 |
|
01.06.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043605 |
Upratovanie za 04 /2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 989,84 € |
31.03.2021 |
30.04.2021 |
|
01.06.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043606 |
Upratovanie Covid 19 za 04/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
31.03.2021 |
30.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043606 |
Upratovanie Covid 19 za 04/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
31.03.2021 |
30.04.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000043355 |
Upratovanie Covid 19 -Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
67,20 € |
26.02.2021 |
01.03.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000227 |
Upratovanie Covid 19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
03.03.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043353 |
Upratovanie Covid 19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
26.02.2021 |
01.03.2021 |
|
25.03.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000002388 |
upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001447 |
upratovanie COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
07.09.2021 |
|
04.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
