Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001743 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 586,09 € 14.10.2021 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001375 vodné stočné- Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 19.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000000031 vod.stoč.zráž.-Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000056 vod.stoč.zráž. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 215,75 € 29.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000098 vod.stoč.zráž. Černyševsk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 196,12 € 08.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000068 vod.stoč.zráž. Bánska Bys Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 44,41 € 12.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000029 vod.,stoč.,zráž.Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 333,77 € 20.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002080 vládny špeciál Expo Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 51 168,34 € 02.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000211 Vklad bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 6 720,00 € 01.03.2021 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000043317 Vklad bulletinu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 6 720,00 € 19.02.2021 19.02.2021 31.03.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002109 vizitky, hl.papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 764,40 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002016 VIMEO Business Membership Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INFOkey s.r.o. 36383431 574,80 € 19.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002016 VIMEO Business Membership Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INFOkey s.r.o. 36383431 574,80 € 19.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002381 videozáznam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 120,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000044350 Vianočné dekorácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 R.Z. pri SOŠ v Strážskom 35550325 250,00 € 26.11.2021 29.11.2021 20.01.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002262 vianočné dekorácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 R.Z. pri SOŠ v Strážskom 35550325 250,00 € 16.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »