| 0000042999 |
učiteľka Európskej školy, letenka Luxemburg - Viedeň - Luxemburg |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
542,33 € |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
19.11.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001165 |
učebnice, Vlastiveda 4roč |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aitec, s.r.o. |
43829171 |
|
16 610,00 € |
20.07.2020 |
|
21.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000068 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
576,70 € |
28.02.2020 |
|
04.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000156 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aitec, s.r.o. |
43829171 |
|
10 780,00 € |
10.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000656 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS |
37127993 |
|
11 335,50 € |
28.04.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000675 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
671,59 € |
30.04.2020 |
|
21.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000657 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RNDr. Jela Šimeková - PROXIMA PRESS |
37127993 |
|
12 237,50 € |
28.04.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000786 |
učebnice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aitec, s.r.o. |
43829171 |
|
10 395,00 € |
21.05.2020 |
|
01.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001040 |
učebnica, Vlastiveda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Patria I. spol.s r.o., |
30223563 |
|
32 070,83 € |
08.07.2020 |
|
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
170,40 € |
17.08.2020 |
|
25.08.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000172 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EU Generation |
57792847 |
|
1 185,60 € |
10.02.2020 |
|
10.02.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042259 |
Účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
110,00 € |
10.02.2020 |
16.03.2020 |
|
10.02.2020 |
Mgr. Monika Korkošová |
riaditeľ odboru celoživotného vzdelávania |
Objednávka |
| 0000000385 |
účastnícky poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
110,00 € |
10.03.2020 |
|
24.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001119 |
ubytovanie, Kavička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
260,00 € |
14.07.2020 |
|
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000029 |
ubytovanie študenta1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
20.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000027 |
ubytovanie študenta1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
180,00 € |
20.01.2020 |
|
31.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
ubytovanie študenta 6/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
17.07.2020 |
|
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001631 |
ubytovanie študenta 10/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
23.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000028 |
ubytovanie štud.1-6/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ekonomická univerzita v Bratislave |
00399957 |
|
486,00 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000153 |
ubytovanie štipendistov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 812,00 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
