| 0000000123 |
upratov.,čistiace 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 322,53 € |
10.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001137 |
upr. a čisť. práce 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
3 177,22 € |
17.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000035 |
upomienka-voda2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
74,20 € |
27.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000120 |
upomienka- sankcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
6,00 € |
10.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043179 |
Upgrade SM a konfigurácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
39 278,40 € |
30.12.2020 |
10.12.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000536 |
upgrade 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
118 800,00 € |
14.04.2020 |
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043185 |
Upgrade - WPB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
12 825,60 € |
30.12.2020 |
30.07.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043175 |
Upgrade produktu SAP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
28 857,60 € |
30.12.2020 |
30.07.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000043178 |
Update Frontent servera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
43 286,40 € |
30.12.2020 |
10.12.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000001908 |
únik. východy,Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PALEV, s.r.o. |
50875540 |
|
17 983,20 € |
18.11.2020 |
|
22.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
umývanie okien Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
2 520,00 € |
08.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
umývanie okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
624,00 € |
06.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
uhd,ips,hdr,hdmi,usb-c,dp |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MakroFoto |
45890714 |
|
442,14 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000240 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 376,11 € |
19.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000519 |
údržba, upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 286,02 € |
08.04.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000254 |
údržba, podpora NA62 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 000,00 € |
21.02.2020 |
|
02.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000255 |
údržba, podpora NA62 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
15 700,00 € |
21.02.2020 |
|
30.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001015 |
údržba webmanager 2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
07.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000555 |
údržba SAP Q2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
14.04.2020 |
|
04.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000043181 |
Účtovanie pokladní formou dennika predkontácii cez transakciu FBCI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
140 280,00 € |
30.12.2020 |
30.07.2021 |
|
14.01.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
