| 0000001901 |
c |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 022,71 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045974 |
catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
1 113,90 € |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
16.06.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000001400 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
9 048,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
catering""cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
441,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
catering, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
744,90 € |
10.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001943 |
catering, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
1 113,90 € |
22.06.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
Catering- konferencia VER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
4 629,05 € |
20.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
catering-ocenovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
7 062,50 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
CEEPUS - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
95 024,06 € |
18.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002183 |
CEEPUS 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
168 685,68 € |
02.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001993 |
cestovné náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
28,08 € |
03.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001585 |
Čipová karta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
360,00 € |
27.04.2023 |
|
11.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
Čipová karta Starcos 3.7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
10.07.2023 |
|
18.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001810 |
Čipová karta Starcos 3.7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
06.06.2023 |
|
19.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
čisť.a uprat. služby 1/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 151,95 € |
28.02.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001615 |
Čistenie tlačiarní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
420,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001886 |
čistenie-Búd,Čer,Han,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
360,00 € |
13.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001589 |
Členský poplatok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Basic Skills Network |
|
|
100,00 € |
10.05.2023 |
|
19.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
