| 0000002521 |
Balená voda 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
260,70 € |
03.10.2023 |
|
19.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003068 |
balená voda 20ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003195 |
Balená voda 27 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,10 € |
18.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003274 |
Balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
29.12.2023 |
|
11.01.2024 |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000002868 |
balená voda 38 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
125,40 € |
14.11.2023 |
|
28.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
Balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002771 |
balená voda 40 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,00 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002928 |
balená voda 42 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002971 |
balená voda 48 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
158,40 € |
30.11.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002773 |
balená voda 52 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,60 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003022 |
Balík Biznis 365 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
238,80 € |
05.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001265 |
Balík služieb 03/23-03/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
838,80 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002156 |
Balík služieb 07/23-07/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
2 998,80 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002975 |
balík služieb 11/23-12/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
30.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001490 |
Balík služieb CREDIT 20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 438,80 € |
14.04.2023 |
|
27.04.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045739 |
Balík služieb CREDIT 20 na obdobie 5.4.2023 - 4.4.2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
1 438,80 € |
05.04.2023 |
11.04.2023 |
|
05.05.2023 |
JUDr. Monika Mlynáriková |
generálna riaditeľka osobného úradu |
Objednávka |
