| 0000002921 |
Dobropis k f.č. 202430012 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
750,20 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003036 |
dobropis k FA 2321233326 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
2 234,39 € |
06.12.2023 |
|
18.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002709 |
Dobropis ku 5223756725 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,42 € |
25.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001696 |
dobropis-DEKVS zľava 4/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,84 € |
17.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001195 |
dobropis-DEKVS_ŠB_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
17.02.2023 |
|
16.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003192 |
dobropisDEKVS_zľava112023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,44 € |
18.12.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003066 |
Dochádzkový terminál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
2 408,40 € |
22.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001031 |
dodanie a montáž infraštr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
11 914,56 € |
19.01.2023 |
|
09.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045871 |
Dodanie rollup banneru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
95,60 € |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
22.05.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000001951 |
dodávka, inštalácia fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
320,40 € |
22.06.2023 |
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001059 |
dodávka,monáž posuv dvere |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
5 307,60 € |
25.01.2023 |
|
08.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002657 |
Doplnenie merača tepla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 811,64 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOMINIQ s. r. o. |
46991042 |
|
1 320,00 € |
11.05.2023 |
|
12.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002769 |
doprava - taxi 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
884,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002769 |
doprava - taxi 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
884,04 € |
03.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003067 |
Doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
2 127,96 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001898 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
654,72 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
doprava - taxi 03/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
729,84 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
doprava - taxi 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
599,16 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
doprava - taxi 04/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
599,16 € |
01.08.2023 |
|
11.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
