| 0000001024 |
DEKVS_zľava_122022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,28 € |
16.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002396 |
Delonghi ECAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
1 589,50 € |
11.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
Delonghi ECAM 22.122.B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
2 294,00 € |
06.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
672,10 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
Deratizácia objektov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DDD Insekta s.r.o. |
47211296 |
|
672,10 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002896 |
Dezinfekcia bojlerov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dixo, s. r. o. |
47767545 |
|
6 900,00 € |
16.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
dezinfekcia dávkovače 20k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Molpir s.r.o. |
31431372 |
|
3 780,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
dezinfekcia dávkovače 20k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Molpir s.r.o. |
31431372 |
|
3 780,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
dezinfekcia dávkovače 20k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Molpir s.r.o. |
31431372 |
|
3 780,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002763 |
dezinfekcia dávkovače 20k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Molpir s.r.o. |
31431372 |
|
3 780,00 € |
03.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001314 |
Digit. platfor.-práv.služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
903,00 € |
09.03.2023 |
|
21.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003172 |
Digital vzdelavanie VVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
53 707,20 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003171 |
Digital vzdelavanie VVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
27 254,40 € |
15.12.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Digital- 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
24.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Digital- 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
24.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046448 |
digitálne predplatné HN - 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
31.10.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002594 |
Disk HDD, batéria |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 735,38 € |
10.10.2023 |
|
25.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003240 |
diskové pole |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
165 900,00 € |
30.11.2023 |
|
22.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002412 |
Dobropis FA č. 202330368 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
261,84 € |
12.09.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002343 |
Dobropis k f. 2023603416 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
100,80 € |
28.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
