| 0000001199 |
BT919EF - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
320,68 € |
17.02.2023 |
|
01.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002638 |
BT919EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
295,61 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002638 |
BT919EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
295,61 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001170 |
Business breakfast |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MATHISON consulting s.r.o. |
50922793 |
|
25,00 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001901 |
c |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 022,71 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045974 |
catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
1 113,90 € |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
16.06.2023 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
| 0000001400 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
9 048,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
catering""cena sv.Gorazda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ obchodu a služieb |
00893111 |
|
441,50 € |
27.03.2023 |
|
04.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
catering, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
744,90 € |
10.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001943 |
catering, doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
1 113,90 € |
22.06.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001378 |
Catering- konferencia VER |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
4 629,05 € |
20.03.2023 |
|
31.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001476 |
catering-ocenovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
7 062,50 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001525 |
CEEPUS - 1.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
95 024,06 € |
18.04.2023 |
|
03.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002676 |
CEEPUS - 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
66 356,09 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002183 |
CEEPUS 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
168 685,68 € |
02.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003229 |
CEEPUS IV.štvrťrok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 067,26 € |
20.12.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002822 |
CERN ALICE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
93 258,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002821 |
CERN ISOLDE 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
12 500,00 € |
08.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
