| 0000001440 |
apollo renna black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
2 516,40 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001240 |
APOLLO RENNA black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
2 516,40 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Apple iPhone, Samsug 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002594 |
Apple iPhone, Samsug 7x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,10 € |
06.10.2022 |
|
17.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044621 |
Archívne skrine |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jan Mihuc |
45457085 |
|
878,87 € |
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
17.03.2022 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000002813 |
ATLAS CERN 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
67 000,00 € |
11.11.2022 |
|
12.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002050 |
Atlas fraza II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
14 100,00 € |
30.06.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
Atlas M&O |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
77 000,00 € |
30.06.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002049 |
Atlas upgrade II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
audítorské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001671 |
BA 121ZG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
376,45 € |
06.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
BA 121ZG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,88 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
BA 513UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
998,70 € |
07.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002082 |
BA 513UI- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
102,00 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
BA 514UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
472,13 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002377 |
BA 518UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
634,28 € |
31.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003160 |
BA513UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
510,85 € |
21.12.2022 |
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002539 |
BA518UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
172,31 € |
27.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001950 |
Backoffice aplikácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SP Software Solutions, s.r.o. |
53254767 |
|
28 800,00 € |
16.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002358 |
balená pitná voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
613,03 € |
24.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
