| 0000001922 |
5/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 377,93 € |
13.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
5/22 BB plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
20.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001992 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
20.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001897 |
5/22 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
5/22 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 478,30 € |
16.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
5/22 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 478,30 € |
16.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
6-7/2022 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
615,23 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002186 |
6-7/2022 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
615,23 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
6/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
6/2022 opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
967,10 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002191 |
6/2022 opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
967,10 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
6/2022-Búd,Str,Han,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002234 |
6/2022-Búd,Str,Han,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
04.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002074 |
6/22 BOZP, PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002075 |
6/22 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
08.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
6/22 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
30 776,40 € |
26.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002182 |
6/22 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
30 776,40 € |
26.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
6/22 VVS IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
105 959,70 € |
12.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
