| 0000001701 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
709,92 € |
25.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 155,52 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001539 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 065,12 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 669,34 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
Dodávky plynu - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 650,17 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002711 |
Dodávky plynu - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 361,34 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
744,36 € |
14.04.2022 |
|
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002517 |
doprava - preprava osôb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Lines Express, a. s. |
44667345 |
|
1 120,00 € |
21.09.2022 |
|
29.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
442,44 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
442,44 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
733,08 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 273,56 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002015 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
1 273,56 € |
24.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
674,76 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
361,56 € |
11.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
389,88 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001653 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
364,80 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044746 |
Dosky so št.znakom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
364,80 € |
26.04.2022 |
27.04.2022 |
|
22.06.2022 |
Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001808 |
doúčtovanie nájmu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 955,30 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001587 |
el.en.-Černyšev.,Stromo7 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
22.04.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
