| 0000001089 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
144,65 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
193,53 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001720 |
dobropis tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,39 € |
16.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001372 |
dobropis- výplatné 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,15 € |
14.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002640 |
dobropis-prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
15 696,00 € |
13.10.2022 |
|
18.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001770 |
dod. pitnej vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
461,49 € |
19.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002184 |
dodanie, montaž PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
252,73 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002184 |
dodanie, montaž PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
252,73 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001739 |
Dodávka a inštalácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044806 |
Dodávka a inštalácia protislnečnej fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
13.05.2022 |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044805 |
Dodávka a inštalácia protislnečnej fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
26.04.2022 |
10.05.2022 |
|
27.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000044724 |
Dodávka a inštalácia protislnečnej fólie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ABARTstyle, s. r. o. |
53639502 |
|
321,60 € |
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
06.05.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002014 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
5 042,16 € |
24.06.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001849 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
10 489,20 € |
02.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044985 |
Dodávka a montáž HP a podper hadíc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
252,73 € |
08.07.2022 |
22.07.2022 |
|
21.07.2022 |
Mgr. Alfred Minich |
riaditeľ odboru vnútornej správy |
Objednávka |
| 0000002336 |
Dodávka a montáž podl.kr. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 553,09 € |
23.08.2022 |
|
02.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
dodávka a montáž- fólia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 297,63 € |
08.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 297,63 € |
08.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 297,63 € |
08.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
